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宜春市廣播電視臺2016年決算公示

2017-09-01 10:44
宜春市廣播電視臺2016年決算公示

宜春市廣播電視臺2016年部門決算

目    錄

第一部分  宜春市廣播電視臺概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  宜春市廣播電視臺2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  宜春市廣播電視臺2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第一部分  宜春市廣播電視臺概況

一、部門主要職能

1.承擔廣電媒體宣傳黨的路線、方針、政策工作;圍繞市委、市政府的中心工作開展對內、對外廣播電視新聞和專題宣傳。

2.負責采編播發廣播(兩個頻率)、電視(三個頻道)各類節目;負責采編、出版發行宜春廣播電視報;承擔廣播電視產業、經營發展工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:0。

本部門2016年年末編制人數115人,其中行政編制0人,事業編制87人;年末實有人數199人,其中在職人員199人,離休人員0人,退休人員24人(其中20人在社保發放退休工資,另4人為自收自支退休,現退休工資在單位發放;年末學生人數0人。

第二部分  宜春市廣播電視臺2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計2345.71萬元,其中上年結轉和結余0萬元,較上年增長0%;本年收入合計2345.71萬元,較上年增長6.43 %,主要原因是:調資增加撥款及項目撥款。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2345.71萬元,占  100%;事業收入0萬元,占0 %;事業單位經營收入0 萬元,占  0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計2225.71萬元,其中本年支出合計2225.71萬元,較上年增長0.99%,主要原因是:正常調資和工資調標,人員支出增加;年末結轉120萬元,較上年增長(下降)100%,主要原因是:基建項目進行中,未付基建款。

本年支出的具體構成為:基本支出2225.71 萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;事業單位經營支出 0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為2129.5 萬元,決算數為2225.71萬元,完成年初預算的104.52%,主要原因是:正常調資和工資調標,人員支出增加。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為2129.5萬元,決算數為2225.71萬元,完成年初預算的104.52%;公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%;無。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出1447.8萬元,較上年增長1.69 %,主要原因是:正常調資和工資調標,人員支出增加;商品和服務支出 459.1萬元,較上年下降12.45 %,主要原因是:公用經費支出減少;對個人和家庭補助支出207.07萬元,較上年增長下降5.22 %,主要原因是:正常調資和工資調標,公積金增加;其他資本性支出111.73萬元,較上年增長89.15%,主要原因是:設備更新。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為105.1萬元,決算數為85.69萬元,完成預算的81.53 %,決算數較上年增長1.29%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為2.5萬元,決算數為1.7萬元,完成預算的68%,決算數較上年增長100 %。主要原因是:根據江西省委宣傳部《關于推薦江西省文化名家暨“第四個第一批”人才赴美培訓班備選人員的通知》要求,我臺推薦了李鵬參加了赴美培訓,因此2016年我臺比2015年增加了出國經費開支1.7萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為42萬元,決算數為41.56 萬元,完成預算的98.95 %,決算數較上年下降1.05 %。主要原因是:減少公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出60.6萬元,其中公務用車購置年初預算數為18元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年下降0 %。主要原因是:未購公車;公務用車運行維護費支出年初預算數為42.6萬元,決算數為42.42萬元,完成預算的99.58%,決算數較上年下降0.42%。主要原因是:減少公車出行。

五、機關運行經費情況說明

本部門2016年度機關運行經費萬元,較上年增長(下降)  0%,主要原因是:無。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額65.75萬元,其中:政府采購貨物支出65.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

七、預算績效管理工作開展情況說明

宜春市財政局已將我臺納入宜春市文化廣電新聞出版局進行部門預算績效管理統一考核,因此,我臺沒有單獨進行部門預算績效管理考核工作。無項目支出績效評價。

第三部分 宜春市廣播電視臺2016年部門決算表

(詳見附表)

第四部分  名詞解釋

部門應參照部門決算編制說明、財務會計制度或《2016年政府收支分類科目》的有關說明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規范解釋。

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