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宜春市廣播電視臺2018年度市級部門決算公開

2019-08-30 09:09
宜春市廣播電視臺2018年度市級部門決算公開

宜春市廣播電視臺部門2018年度部門決算

目   錄 

第一部分  宜春市廣播電視臺部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  宜春市廣播電視臺部門概況

一、部門主要職能

(一)承擔廣電媒體宣傳黨的路線、方針、政策工作;圍繞市委、市政府的中心工作開展對內、對外廣播電視新聞和專題宣傳。

(二)負責采編播發廣播(兩個頻率)、電視(五個頻道)各類節目;負責采編、出版發行宜春廣播電視報;承擔廣播電視產業、經營發展工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:0。

本部門2018年年末編制人數126人,其中行政編制0人,事業編制98人(財政補助編制98人,自收自支28人);年末實有人數122人,其中在職人員118人(財政補助開支人數94人,自收自支24人),離休人員0人,退休人員4人;聘用人員64人,臨時工13人,年末學生人數0人。

第二部分  2018年度部門決算表


第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計4870.17萬元,其中年初結轉和結余95.8萬元,較2017年2471.55萬元增加2398.62萬元,增長97.05%;本年收入合計4774.36萬元,較2017年2351.55萬元增加2422.81萬元,增長102.03%,主要原因是:經市政府研究同意(宜府辦抄字典2017]156號、宜府辦抄字[2018]38號)同意我臺通過政府采購方式購置廣播電臺轉播車、更新設備和系統和4K高清電視轉播車,資本性支出增加;2018年正常增加薪級工資和調整基本工資標準,工資福利支出增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入4774.36萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入

0萬元,占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計3886.33萬元,其中本年支出合計

3886.33萬元,較2017年2375.75萬元增加1510.58萬元,增長63.58%,主要原因是:經市政府研究同意(宜府辦抄字典2017]156號、宜府辦抄字[2018]38號)同意我臺通過政府采購方式購置廣播電臺轉播車、更新設備和系統和4K高清電視轉播車,資本性支出增加;2018年正常增加薪級工資和調整基本工資標準,工資福利支出增加;年末結轉和結余983.83萬元,較2017年95.8萬元增加888.03萬元,增長926.96 %,主要原因是:結轉的購置設備款按合同進度付款。

本年支出的具體構成為:基本支出3819.01萬元,占98.27%;項目支出67.33萬元,占1.73%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為2816.65萬元,決算數為3886.33萬元,完成年初預算的137.98%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為28.48  萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:上年結轉2018年支出。

(二)文化體育與傳媒支出年初預算數為2383.47萬元,決算數為3424.68萬元,完成年初預算的143.68%,主要原因是:經市政府研究同意(宜府辦抄字典2017]156號、宜府辦抄字[2018]38號)同意我臺通過政府采購方式購置廣播電臺轉播車、更新設備和系統和4K高清電視轉播車,資本性支出增加;2018年正常增加薪級工資和調整基本工資標準,工資福利支出增加。

(三)社會保障和就業支出年初預算數為319.52萬元,決算數為319.52萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:正常社會保障支出。

(四)住房保障支出年初預算數為113.66萬元,決算數為113.66萬元,完成年初預算的100%,正常住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3819.01萬元,其中:

(一)工資福利支出1886.44萬元,較2017年1704.48萬元增加181.96萬元,增長10.68%,主要原因是:2018年正常增加薪級工資和調整基本工資標準,2018住房公積金支出科目調整在工資福利支出,工資福利支出增加。

(二)商品和服務支出378.7萬元,較2017年445.76萬元減少67.06萬元,下降15.04 %,主要原因是:嚴格執行相關規定減少辦公費、差旅費、公務接待費、專用材料費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務等支出。

(三)對個人和家庭補助支出45.06萬元,較2017年139.33萬元減少94.27萬元,下降67.66%,主要原因是:2018住房公積金支出科目調整在工資福利支出。

(四)資本性支出1508.8萬元,較2017年13.51萬元增加1495.29萬元,增長11068.02%,主要原因是:經市政府研究同意(宜府辦抄字典2017]156號、宜府辦抄字[2018]38號)同意我臺通過政府采購方式購置廣播電臺轉播車、更新設備和系統和4K高清電視轉播車,資本性支出增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為80.5萬元,決算數為108.75萬元,完成預算的135.09%,決算數較2017年45.02萬元增加63.73萬元,增長141.56%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為2.5萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:無。

(二)公務接待費支出年初預算數為38萬元,決算數為6.91萬元,完成預算的18.18 %,決算數較2017年14.91萬元減少8  萬元,下降53.66%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格執行相關規定減少公務接待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出40萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為71.5萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加71.5萬元,增長100%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:經市政府研究同意(宜府辦抄字典2017]156號)同意我臺通過政府采購方式購置廣播電臺轉播車;公務用車運行維護費支出年初預算數為40萬元,決算數為30.34萬元,完成預算的75.85 %,決算數較2017年30.12萬元增加0.22萬元,增長0.73 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格執行相關規定減少公車出行。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出0 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加(減少)  萬元,增長(降低)0%,主要原因是:無。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2554.15萬元,其中:政府采購貨物支出2554.15萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0.49萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額209.8萬元,占政府采購支出總額的8.21%。(市省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車9輛,其他用車主要是采訪用車;單位價值50萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

九、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0 個,二級項目

 3個,共涉及資金343.91萬元,占一般公共預算項目支出總額的87.6%。組織對2018年度XXX、XXX等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

    共組織對“XXX”、“XXX”等0個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

    組織對“宜春市廣播電視臺” 1個(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出3886.33萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,根據部門整體支出績效評價指標規定的內容,經評價組綜合評價,宜春市廣播電視臺2018年度部門整體支出績效得分90.9分,評價等級為“優”。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

我部門今年在市市級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。無

XXX項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,XXX 項目績效自評得分為  分。項目全年預算數為  萬元,執行數為  

  萬元,完成預算的  %。主要產出和效果:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

    XXX項目績效自評綜述:……。

    在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。

(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(四)其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

(五)機關運行經費支出:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費等的公用經費。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(九)“三公”經費:因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。


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